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本文目录
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤是什么用友畅捷通t3进销存完整做账流程用友U8应付单据录入完成后怎么审核生成凭证急问用友。怎么查应付帐款用友U8采购发票生成应付凭证的步骤是什么1、审核采购发票
操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中，选择“发票制单”，然后点击确定，进入到“应付制单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单”按钮就可以了
采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。
包括采购专用发票和采购普通发票。
其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。
普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。
用友畅捷通t3进销存完整做账流程用友畅捷通T3是一款企业管理软件，包括了进销存、财务会计等模块。下面是用友畅捷通T3的进销存完整做账流程的一般步骤：
1.创建基础数据：
创建供应商和客户信息，包括名称、联系方式等。
创建商品信息，包括商品名称、编码、规格等。
2.采购管理：
创建采购订单，填写供应商、商品、数量、价格等信息。
收到供应商发来的货物后，进行入库操作，更新库存数量。
核对采购发票和货物，进行入库验收。
3.销售管理：
创建销售订单，填写客户、商品、数量、价格等信息。
发货后，进行出库操作，更新库存数量。
核对销售发票和货物，进行出库验收。
4.库存管理：
定期进行库存盘点，确保库存数量准确。
根据库存情况进行补货或调拨。
5.财务会计：
根据采购和销售的发票信息，录入应收应付账款。
根据库存变动情况，调整存货成本。
进行财务报表的生成和分析。
请注意，以上是一般的进销存完整做账流程，具体的操作步骤可能会因企业的实际情况和用友畅捷通T3的版本而有所差异。建议您参考用友畅捷通T3的用户手册或联系用友技术支持获取准确的指导。
用友U8应付单据录入完成后怎么审核生成凭证在用友U8中，完成应付单据录入后，需要进行审核操作，审核通过后系统会自动生成凭证。具体操作步骤为：在“财务管理”模块中选择“凭证管理”，点击“新增凭证”，选择“应付单据”类型，输入相关信息，点击“生成凭证”按钮即可。系统会自动根据应付单据信息生成凭证，审核通过后即可进行记账操作。
急问用友。怎么查应付帐款第一步：登陆企业门户选择财务会计，点击总帐，帐表，科目帐，明细账，输入应付账款科目203第二步：点击月份（最好是年初开始到现在），并记得在包含未记账凭证前面打钩，确定第三步：在左上角就有203应付账款，可以下拉，看看有哪些单位，余额贷方表示你们差人家的，借方相反，如果平的话就互不相欠。
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