大家好，关于用友t3冲销功能很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于用友t3如何冲销凭证的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

本文目录

用友蓝字冲销凭证怎么做用友u8采购次月如何冲销暂估用友T6软件用友T3怎么自动生成红字冲销凭证用友应收冲应收怎么用用友蓝字冲销凭证怎么做用友软件中冲销凭证怎么处理：

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.

方法如下:

点击"业务工作"选项卡.

按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.

在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.

弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";

选择"凭证类别"为"转转帐凭证",输入"凭证号";

生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";

这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.

单击【凭证】下的【审核凭证】;

进入后找到对应的冲销凭证;

单击【取消审核】.

用友u8采购次月如何冲销暂估在用友U8采购模块中，可以通过以下步骤来冲销暂估：

1.进入“采购管理”模块，选择“采购订单”功能。

2.找到需要冲销暂估的采购订单，点击“冲销”按钮。

3.在弹出的冲销界面中，选择“冲销暂估”选项。

4.确认冲销金额和冲销日期，并点击“确定”按钮进行冲销操作。

5.系统会自动生成一张冲销凭证，将暂估金额冲销掉。

6.可以在凭证查询中查看冲销凭证的相关信息。

通过以上步骤，可以在用友U8采购模块中实现对暂估的冲销操作。

用友T6软件用友T3怎么自动生成红字冲销凭证方法：

1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。

2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

用友应收冲应收怎么用用友应收冲应收是用友ERP中的一项财务处理功能，具体用法是对已经生成的应收账款与应收冲账记录进行关联，以实现准确核对实收实付款项，同时调整应收账款余额。在使用该功能时需要注意，应先对冲红字发票，再进行应收冲应收操作，以确保财务数据的准确性。此外，用友应收冲应收还可以辅助核算公司的应收账款、坏账率等财务指标。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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