1. 组织架构

企业应当根据发展战略，结合业务种类、资产规模、资本结构、管理要求、管理半径等因素，按照精简、高效、制衡和权责对等的原则，合理设置内部职能机构，明确职责权限，建立完善适应本企业特点的规范、高效的内部组织架构，避免机构重叠、职能交叉、权责不清、奖惩机制不完善，既要保证企业各项事务能得到及时处理，又要避免机构复杂、人浮于事、浪费资源。

2. 风险评估

企业应当根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。风险评估包括风险识别、风险分析和风险应对。企业应当根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。

3. 岗位职责

企业应当按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，合理设置职责分工，确保不相容职责相互分离，相关机构和岗位的职责权限明确，并得到恰当的授权和执行。

4. 授权审批

企业应当根据全面性、重要性、制衡性等原则，结合业务范围、管理水平、风险状况、发展战略等因素，按照规定的权限和程序，审慎授权和分配责任，确保授权与责任相匹配，避免授权不当导致权利重叠或责任真空。

5. 会计系统控制

企业应当根据国家法律法规和企业章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保决策科学、执行有力、监督有效。

6. 财产保护

企业应当建立财产保护制度，确保各项财产安全、完整、有效。具体包括：限制未经授权的人员接触和处置财产；定期清查财产，确保账实相符；采取有效措施防范资产流失、被盗、毁损等不良事件发生；严格控制资产负债率等财务指标，避免过度负债导致企业风险加大；规范会计核算和财务管理，确保财务报告真实、完整、准确。

7. 预算控制

企业应当建立全面预算管理制度，明确预算编制、审批、执行、分析、考核等各环节的控制要求，确保预算编制科学、审批程序合规、预算执行有效、预算分析及时准确、预算考核公平合理。

8. 运营分析

企业应当建立运营情况分析制度，定期对生产经营情况进行分析，发现存在的问题和原因，提出改进措施，及时采取针对性的措施加以纠正。

9. 绩效考评

企业应当建立绩效考评制度，结合发展战略和管控模式，设置科学合理的绩效考评指标和指标权重，对内部各责任中心和员工的工作业绩进行定期考核和评价，并将考评结果与人员选拔、奖惩挂钩，激励广大员工积极进取，提高工作效率和工作质量。

10. 内部控制监督

企业应当建立内部控制监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序和方法，确保内部监督的独立性和有效性。企业应当对内部控制建立与实施情况进行定期监督检查，发现问题及时进行纠正和处理。

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